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通知公告

2019年度兰州市粮食和物资储备局(汇总)部门决算
发布时间:2020-09-15
  
  

   目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

一是拟定全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件并组织实施。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。二是负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;加强粮食和物资储备信息采集分析、监测预警和共享发布等工作,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。三是管理全市粮食和食糖储备,监测市内粮油供求变化并预测预警,承担全市粮食流通调控具体工作。负责全市军粮供应管理,指导政策性粮食购销和应急保障供应。四是拟定粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施,指导全市粮食和物资仓储管理,监督管理粮食流通、物资储备和加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。五是拟定全市粮食流通和物资储备建设布局规划,负责储备基础设施建设和管理,指导和推进现代粮食物流、粮食产业化发展。六是负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理检查工作;加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换、确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。七是对全市从事粮食收购市场主体进行监督,依法查处擅自从事粮食收购的活动。八是负责全市粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备有关标准及技术规范。九是指导全市承担粮食和物资储备企业的财务管理、会计核算等工作,负责局属单位、企业项目资金和政府财政资金使用等方面的内部监督,负责省、市级储备补贴及其他政策性补贴资金的管理。负责组织对全市粮食安全省长责任制各项工作的落实和考核。十是优化完善储备体系、储备结构和储备方式,加强市级储备,完善县级储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,形成市级储备与县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

二、机构设置

兰州市粮食和物资储备局机关行政编制39名。内设8个科室,包括办公室、人事科、财务科、产业发展科、粮食储备科、物资储备科、监督安全科、军粮管理科。下属二级单位包括:兰州市粮食稽查支队、兰州市救灾物资储备中心

兰州市粮食稽查支队参公编制8人。内设2个科室,稽查一科和稽查二科,属于独立核算的事业单位(参照公务员管理)。

兰州市救灾物资储备中心事业编制15名。兰州市救灾物资储备中心内设办公室、储运股和管理股三个股,属于全额拨款的事业单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10,355.65万元。收支较上年决算数减少11,125.42万元、下降51.79%。其中本年收入8358.93万元,上年结转1996.72万元;本年支出8496.75万元,本年末结转1858.9万元,主要原因是四区配套市级储备粮食保管和利息费用、产粮大县奖励金、仓储基础设施维修改造、房屋维修费等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8,358.93万元,较上年决算数减少13,110.15万元,下降61.07%,主要原因是四区配套市级储备粮食保管和利息费用、产粮大县奖励金、仓储基础设施维修改造、房屋维修费等项目资金减少。其中:一般公共预算财政拨款收入8,358.93万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入都为0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,996.72万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8,496.75万元,较上年决算数减少10,979.76万元,下降56.37%,主要原因是四区配套市级储备粮食保管和利息费用、产粮大县奖励金、仓储基础设施维修改造、房屋维修费等项目资金减少。其中:基本支出1,367.17万元,占16.09%;项目支出7,129.58万元,占83.91%;上缴上级补助、经营支出、对附属单位补助支出都为0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,355.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少11,125.42万元,下降51.79%。主要原因是四区配套市级储备粮食保管和利息费用、产粮大县奖励金、仓储基础设施维修改造、房屋维修费等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,496.75万元,较上年决算数减少10,979.76万元,下降56.37%。主要原因是四区配套市级储备粮食保管和利息费用、产粮大县奖励金、仓储基础设施维修改造、房屋维修费等项目资金减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出79.74万元,占0.94%,较年初预算数增加79.74万元,增长0.00%,主要原因是本年度招商引资经费增加。

2.教育支出2.32万元,占0.03%,较年初预算数减少0.72万元,下降23.68%,主要原因是按照过紧日子的要求压减培训支出。

3.社会保障与就业支出427.56万元,占5.03%,较年初预算数增加118.02万元,增长38.13%,主要原因是新增调入人员的社保等社会保障缴费及正常人员调整基数后增加的社会保障缴费。

4.卫生健康支出60.29万元,占0.71%,较年初预算数增加9.78万元,增长19.36%,主要原因是新增调入人员的医保等保障缴费及正常人员调整基数后增加的医疗保障缴费。

5.住房保障支出40.61万元,占0.48%,较年初预算数减少1.09万元,下降2.61%,主要原因是调入、调出、退休人员的住房公积金缴纳变动及正常人员调整变动。

6.粮油物资储备支出7,885.22万元,占92.80%,较年初预算数增加3,634.82万元,增长85.52%,主要原因是调入、调出人员工资以及正常人员增资的变动,2019年地方粮食安全保障调控和应急设施、专项业务费及委托保障费等项目资金的变动。

7.灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.01%,较年初预算数增加1.00万元,增长0.00%,主要原因是二级单位业务相关科目,本年新增兰州救灾物资储备中心决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,367.17万元。其中:人员经费1,273.40万元,较上年决算数增加219.62万元,增长20.84%,主要原因是增加新调入职工工资及正常职工的晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、社会保障缴费等。公用经费93.77万元,较上年决算数减少4.63万元,下降4.71%,主要原因是按照过紧日子的要求压减公用支出。公用经费用途主要包括.......(由部门根据实际情况补充,办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.22万元,较年初预算数减少0.58万元,下降15.26%,主要原因是响应公车改革制度,减少用车次数和公车运行费。较上年支出数增加5.34万元,增长62.38%,主要原因是公务车辆使用年限长,修理次数增多,费用增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数减少4.76万元,下降100.00%,主要原因是本年无因公出国费用。

公务用车运行维护费3.22万元,主要用于公车维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元,下降15.26%,主要原因是响应公车改革制度,减少用车次数和公车运行费。较上年支出数增加0.58万元,增长15.26%,主要原因是公务车辆使用年限长,修理次数增多,费用增多。。

公务用车购置费、公务接待费0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为17辆;国内公务接待0批次0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出90.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、维修(护)费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少7.72万元,下降7.85%,主要原因是按照过紧日子的要求压减机关运行经费。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出2.32万元,较年初预算数减少0.66万元,下降22.15%,主要原因是按照过紧日子的要求压减经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计592.33万元,其中:政府采购货物支出43.39万元、政府采购工程支出12.96万元、政府采购服务支出535.98万元。授予中小企业合同金额106.26万元,占政府采购支出总额的17.94%,其中:授予小微企业合同金额33.73万元,占政府采购支出总额的5.69%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车15辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  1. 预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

    (一)部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    共组织对2019 年度29个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金7129.58万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。其中:29个项目自评结果为“优”,涉及资金7129.58万元(《自评表》详见附件)

    2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

    无一般公共预算转移支付项目

    3.部门整体支出绩效自评情况

    组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出7129.58万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我部门预算执行率较高,且能够及时对项目进行绩效监控和自评价,提高资金使用效率,加强了资金监管力度,整体绩效工作颇有成效。

    (二)部门评价情况

    本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目开展了绩效评价。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    十二、粮油物资储备支出(支出经济分类科目类级):反映粮油事务方面的支出。

    兰州市粮食和物资储备局公开表(汇总).xls
    粮食和储备局2019年度项目支出绩效自评表.xlsx
    兰救储2019年度项目支出绩效自评表.xlsx
    稽查支队2019绩效自评表.xlsx
     

 

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